领带怎么开发票

Ⅰ 我方从对方那里为员工买了一些领带，都是一般纳税人，为什么不给我方开具专用发票

增值税专用发票的收受方必须具有一般纳税人资格，你为员工购买领带，是代为购买还是公司购买后当作搞福利再发给员工个人？
不管是代买还是公司购买当作福利再发给员工个人，你公司是不能做进项抵扣的。
你企业不具一般纳税人资格，也是不能开给你增值税专用发票的。
如果是作员工工作服发放，可以抵扣进项税 不能开给你增值税专用发票。

看情况不同处理，索要增值税专用发票。 与增值税规定不符的，对方是不会开给你专用税票的。

Ⅱ 交房租，对方没有发票。账务上怎么处理

没发票时：

借：预付账款

贷：银行存款

收到房东税务发票：

借：管理费用-房租

借：应交税费-应交增值税-进项税

贷：银行存款

(2)领带怎么开发票扩展阅读：

企业应设置“预付账款”会计科目，核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。

（1）企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。

（2）收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。

（3）补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；

（4）退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。

预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置“预付账款”科目。

企业的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款。企业应按预计不能收到所购货物的预付账款账面余额，借记“其他应收款——预付账款转入”科目，贷记“预付账款”科目。

除转入“其他应收款”科目的预付账款外，其他预付账款不得计提坏账准备。

“预付账款”科目应按供应单位设置明细账，进行明细核算。

“预付账款”科目期末借方余额，反映企业实际预付的款项；期末如为贷方余额，反映企业尚未补付的款项。

Ⅲ 召开职工代表大会为大家买领带是否可以报销

可以。
因为是公司的职工代表大会。这笔费用一般都是由公司出的。您可以提供购买时候的相当票据。给部门领导审批后报销。在公共活动为群体花费的资金开具发票，可以统一找领导报销。

Ⅳ 我公司购买商品，20万元后供应商按40%赠送商品。我该如何做账务处理

1、收到、卖出赠品都不做账，税务局不知道，可逃税。
2、合法、正规的做法是：
取得赠品后单独在一本帐里登记，只记数量，没有金额，也就是没有成本
销售时你要确认收入，同时要交增值税，但不用结转成本，因为没有成本
这时你要问为何要交增值税，因为按税法规定，你从供应商处取得赠品时，供应商应当视同销售要缴纳增值税，对于进货方的你来说是取得了进项票的（也许供应商并没给你开票，但那是供应商的问题），你又把赠品销售出去，就应当缴纳增值税
另外注意：如果你购买10件衬衫支付1000元，同时对方多送你一件衬衫，你要按11件入账，每件的成本为1000/11件=90.9元，如果不是赠送衬衫而是赠送了一条领带，就按上面的说法做